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甲摩托車生產企業(簡稱“甲公司”)于本年5月成立,是我國一家居民企業,屬于制造業行業,位于市區,為增值稅一般納稅人,本年生產經營情況如下:(1)當年銷售摩托車,取得不含稅銷售收入12000萬元,對應的銷售成本為4800萬元。(2)將自產摩托車用于對外投資,該批摩托車不含稅市場價為150萬元,成本為60萬元。(3)當年購進原材料取得增值稅專用發票,注明價款4500萬元、增值稅585萬元。(4)6月購入符合規定的安全生產設備,取得的普通發票上注明金額750萬元,當月投入使用。甲公司將該設備購置支出一次性在成本中列支。已知該設備生產的產品全部在當年銷售,相關成本已結轉。該設備凈殘值率規定為10%,設備折舊年限按照稅法規定最低折舊年限計算。(5)轉讓技術所有權取得收入1200萬元,與之相關的成本費用為150萬元。

84785040| 提問時間:2023 01/10 19:19
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
甲公司在今年5月成立,是一家居民企業,屬于制造業行業,為增值稅一般納稅人,本年生產經營情況如下:銷售摩托車,取得不含稅銷售收入12000萬元,對應的銷售成本為4800萬元;將自產摩托車用于外部投資,該批摩托車不含稅市場價為150萬元,成本為60萬元;購進原材料取得增值稅專用發票,價款4500萬元,增值稅585萬元;6月購入符合規定的安全生產設備,普通發票金額750萬元,當月投入使用,該設備生產的產品全部在當年銷售,相關成本已結轉,凈殘值率規定為10%,設備折舊年限按照稅法規定最低折舊年限計算;轉讓技術所有權取得收入1200萬元,與之相關的成本費用為150萬元。 拓展知識:根據《企業所得稅法》,制造業企業的購進原材料可以獲得專用發票,增值稅部分可以抵扣企業應繳納的企業所得稅,讓企業能夠受益,從而推動經濟發展。
2023 01/10 19:23
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