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問題已解決
請問老師，其它應收款－失業保險借方有余額，其它應收款－養老保險貸方有余額，找不到原因了，怎么調平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
2023 01/07 21:31
84784949 
2023 01/07 21:37
老師你好，這是個人承擔的部分，為啥要調到利潤分配科目呢？不太懂
84784949
2023 01/07 21:38
而且余額是2022年發生的，我需要再2022年12月份調整
易 老師 
2023 01/07 21:46
學員您好，是的，對的
84784949
2023 01/07 22:20
老師為啥不是轉到本年利潤呢
易 老師
2023 01/07 22:27
找不到原因應是以前留下的問題，否則一般是可查清的
84784949
2023 01/07 22:40
2022年10月份產生的，一個是多計提了個人承擔的部分，一個少計提了個人承擔部分
易 老師
2023 01/07 22:45
這種查到原因的可以紅字沖回多提的同學您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的
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