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老師，12月有交增值稅怎么計提及結轉？還有之前有進項、銷項、己交稅金12月末的余額怎么結轉
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學員你好，分錄如下
借*應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
代*應交稅費-未交增值稅
2023 01/07 18:44
悠然老師01 
2023 01/07 18:46
之前有進項、銷項、己交稅金可以不結轉，要結平的分錄
借*應交稅費-增值稅-銷項稅額等
貸*應交稅費-增值稅-進項稅額應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅等
84785018 
2023 01/07 19:03
好的，謝謝
悠然老師01
2023 01/07 19:03
不用客氣，給個五星好評就行
84785018
2023 01/07 19:09
我剛剛做了這筆分錄轉出未交增值稅和未交增值稅兩邊都有余額呢？
悠然老師01
2023 01/07 19:10
未交增值稅肯定有余額，交了才沒有，轉出未交年度不結平也有余額
84785018
2023 01/08 16:41
應該是轉出未交增值稅有余額，未交增值稅平時我沒掛這個科目啊，我是一般納稅人
悠然老師01
2023 01/08 18:36
未交是核算轉出的應交稅費，不交就有余額
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