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你好老師，請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎？因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù)，這樣跟申報表就有個差額
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這個14行是你前三個季度實際繳納的，你實際繳納的和你計提的應該是一樣的。
2023 01/07 16:59
84784974 
2023 01/07 17:03
可是我實際繳納沒那么多，還減去“民族自治區(qū)企業(yè)所得稅地方分享部分”。就像第一季度，應繳納228.83元，然后實際減去這個地方分享部分以后只繳納137.3元，但是申報表第二季度又顯示已繳納228.83元
郭老師 
2023 01/07 17:05
你好，那不對的，你再去看一下你實際支付的。
84784974
2023 01/07 17:08
申報表的數(shù)是自動生成的改不了，但是我實際計提的就是實際支付的，這樣就有一個差數(shù)，就是地方分享優(yōu)惠的那部分金額
郭老師
2023 01/07 17:09
這里修改不了的，你再讓你稅務局那邊給你查一下的。它是系統(tǒng)自動取數(shù)。
84784974
2023 01/07 17:15
這個沒辦法在我的賬上做分錄調(diào)整下嗎？
郭老師
2023 01/07 17:21
對的，是的，沒辦法調(diào)整的，你需要確認一下的。
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