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問題已解決
老師今年1-3月份的企業所得稅表里的14行本年實際已繳納的企業所得稅咋是2021年12月份填報的已繳納額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你填寫的是哪一個表，把編號發一下，我看一下
2022 04/06 16:36
84784983 
2022 04/06 16:42
是企業所得稅A類報表A200000
王超老師 
2022 04/06 16:48
看到了，你填寫的是本年實際已繳納所得稅額，這個是稅款還沒有進入到國庫。你這個可以等一段時間，稅款進入國庫就沒有的。或者是你作為匯算清繳，也是會好的
84784983
2022 04/06 16:51
那2022年第一季度的應繳納金額就沒法寫了呀，就顯示2022年第一季度不用交稅，其實應該有稅
王超老師
2022 04/06 16:56
是的，這個是灰色的，你沒有辦法填寫的。你只能是說上面有什么數字就默認是什么數字的
84784983
2022 04/06 17:00
那我2022年第一季度的需要繳納的數就沒有了是吧（也就是不顯示了嗎）
王超老師
2022 04/06 17:04
是的，他上面是沒有顯示的
84784983
2022 04/06 17:07
那我賬上還計提吧，那2022年第一季度應該繳納的增值稅在什么時候填寫呢
王超老師
2022 04/06 17:12
你賬上會跟申報表不一致，這個是正常的，因此才會讓你匯算清繳的 啊
84784983
2022 04/06 17:15
那就是匯算清繳的話就把2021年緩交的所得稅也一起繳納了是嗎，然后2022年的才能正常在企業所得稅報表里顯示是嗎
王超老師
2022 04/06 17:19
你這個是在匯算清繳的主表里面體現的
84784983
2022 04/06 17:21
我這個不是匯算清繳的主題表，是季度企業所得稅申報表
王超老師
2022 04/06 17:28
我的意思是你匯算清繳的時候會正常的
84784983
2022 04/07 10:23
那匯算清繳后，2022年的季度報表會正常顯示2022年的預交所得稅嗎
王超老師
2022 04/07 11:21
稍等一下，你這個是昨天的問題，我要看一下你之前的提問內容
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