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老師您好，我這有家公司，給他人代交社保，但是不給報個稅，我做計提社保和繳納社保，應該怎么做呢？
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你好，他自己承擔企業和個人負擔的，再打到公司賬戶的嗎？
2023 01/06 16:14
84785011 
2023 01/06 16:16
對的，自己承擔
84785011
2023 01/06 16:16
繳納的時候，放到其他應收款么？
84785011
2023 01/06 16:17
那計提的時候呢？
郭老師 
2023 01/06 16:18
不需要集體的借其他應收款，貸銀行存款，收到做相反的分錄。
84785011
2023 01/06 16:19
那計提的呢？
84785011
2023 01/06 16:20
我習慣，先提到應付職工薪酬里，然后再繳納，這樣的不算是員工的，咋辦呢？
郭老師
2023 01/06 16:21
借管理費用社保貸，應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保貸，銀行存款
借銀行存款待應付職工薪酬社保借應付職工薪酬社保借管理費用社保負數。
84785011
2023 01/06 16:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/06 16:23
不用客氣，工作愉快。
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