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老師想問下進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣銷項(xiàng)的分錄呀,期末還有留底的金額

84784984| 提問時(shí)間:2023 01/06 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ??
2023 01/06 15:01
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