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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)12月份的余額表，利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)還有期末余額，是不是我的賬錯(cuò)了呀，我用的是用友T3
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你好，你本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去，你做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 01/06 13:13
84785008 
2023 01/06 13:19
我已經(jīng)結(jié)賬了是不是先反結(jié)賬，再做分錄，為什么利潤(rùn)分配也有余額呀，我也是剛接別人的賬做，這個(gè)分錄和數(shù)據(jù)都把我寫一下好嗎？謝謝了
郭老師 
2023 01/06 13:19
是的，分配利潤(rùn)可以有余額的，他就是有余額。你把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額了，然后未分配利潤(rùn)，如果是借方余額的，表示虧損，如果是貸方余額的，表示盈利。
84785008
2023 01/06 13:30
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 212102.17貸:本年利潤(rùn)212102.17對(duì)不
郭老師
2023 01/06 13:33
你好，如果是虧損的可以的。
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