是的 正數是別的科目 我沖多計提的城建稅 借：應交稅費-城建稅 貸：營業稅金及附加 對嗎

那好，那就是正數加上負數合計一塊填寫。

咋說？沒看明白

報表是自動計算的 我手動修改不了

營業稅金及附加是負數 結轉的時候會沖減本年利潤 但報表是又沒有這筆 所以報表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆

那你把稅金及附加放到借方負數。

試過了 不行 是分錄沒做對嗎？

你好，你截圖你的分錄看一下的。

稅金及附加，它是借方類的科目，你放在貸方的話，他有時候取數不了，但是你的利潤表應該不影響的。