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開具的發(fā)票日期是2022年的，但是在2023年才拿來報銷，正確的會計分錄做法是怎樣的？
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你好，你是做賬做到2022年嗎？
2023 01/06 07:31
84785037 
2023 01/06 07:35
做在2022年或者2023年各怎么做？
東老師 
2023 01/06 07:35
記入2022年直接記入當期費用，記入2023年需要通過以前年度損益調(diào)整做賬
84785037
2023 01/06 07:44
看到很多公司好像做在次年都沒有用以前年度損益調(diào)整，都是直接計入費用。
東老師
2023 01/06 07:46
如果金額小的話倒是沒問題。
84785037
2023 01/06 07:57
幾千也沒事嗎？
東老師
2023 01/06 07:57
金額大了肯定是不太好的
84785037
2023 01/06 09:05
老師，可以把做到2022年跟2023年的具體分錄寫下嗎？報銷的錢是23年對公轉(zhuǎn)的
東老師
2023 01/06 09:05
2022 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
東老師
2023 01/06 09:06
2023 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 01/06 09:08
那跟我想的一樣，那發(fā)票作為附件是放在2022年？
東老師
2023 01/06 09:09
嗯，沒問題，這個可以
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