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12月結賬，資產負債表是平的，結轉損益顯示期末有余額，但是成本，收入，費用，都是零，為什么結不了賬
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學員你好，你查下科目余額表，看看損益類有余額
2023 01/05 22:30
84784962 
2023 01/05 22:41
庫存現金有余額是負數，應收賬款有余額，原材料有余額，庫存商品有余額，長期待攤費用有余額，這是交完錢剩下的房租，在借方，然后每個月在攤進去，應付賬款有余額，應付工資有余額，實收資本有余額，本年利潤有余額是在借方，別的都結轉了都沒余額了，為什么還結不了賬
悠然老師01 
2023 01/05 22:43
查12月當月的科目余額表，截圖看下
84784962
2023 01/05 22:51
老師您給看一下
悠然老師01
2023 01/05 22:52
你這個沒有問題的，點結賬試下
84784962
2023 01/05 23:02
點結賬了不行，一點結賬就顯示損益有余額，不知道怎么回事了
悠然老師01
2023 01/06 07:24
結轉損益科目審核過賬沒有
84784962
2023 01/06 08:06
結轉損益沒過賬就是這結不了，但是改結轉的都結轉了
悠然老師01
2023 01/06 08:12
需要先過賬才可以結賬
悠然老師01
2023 01/06 08:13
需要先過賬在結賬，如果過了賬還不行就得找軟件客服了
84784962
2023 01/06 08:14
但是現在過不了賬，別的也找不出問題
84784962
2023 01/06 08:15
資產負債表也是平的，不知道到底哪里出錯了
悠然老師01
2023 01/06 08:25
你這個科目余額表也沒問題，報表也沒問題，應該是系統問題
84784962
2023 01/06 08:57
找到問題了，結轉損益主營業務收入需要結轉收入的所有明細科目，不能一個收入數字代替，這樣結不了賬，現在可以了，結完賬了
悠然老師01
2023 01/06 08:59
可以的話就沒有問題了
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