問題已解決
老師,2022年12月28號支出的費用發票,賬戶不對,退回,今年還能支付嗎?怎么做賬?



同學,你好
可以支付
12月沒有支付出去,支出又退回
借:銀行存款
貸:銀行存款
2023 01/05 20:21

84784951 

2023 01/05 20:27
管理費用做不做?

小菲老師 

2023 01/05 20:29
同學,你好
管理費用做到1月份

84784951 

2023 01/05 20:30
發票是12月份的,管理費用做1月嗎

小菲老師 

2023 01/05 20:31
同學,你好
你12月收到發票了?

84784951 

2023 01/05 20:32
是的,錢沒轉出去

小菲老師 

2023 01/05 20:39
同學,你好
12月份
借:管理費用
貸:應付賬款

84784951 

2023 01/05 20:48
這稅怎么報呢?

小菲老師 

2023 01/05 20:51
同學,你好
你是問什么稅?增值稅?

84784951 

2023 01/05 21:00
是的,還有企業所得稅

小菲老師 

2023 01/05 21:01
同學,你好
你是普通發票,就沒有增值稅
企業所得稅,你需要看利潤表里面的利潤總額

84784951 

2023 01/05 21:04
普通發票也有增值稅啊

小菲老師 

2023 01/05 21:15
同學,你好
你是采購方,普通發票全額入費用

84784951 

2023 01/05 21:53
嗯嗯,今年啥時候都可以支付嗎?

小菲老師 

2023 01/06 06:37
同學,你好
嗯嗯,是的
