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老師你好,費用是2022年的,但是2022年底沒有開票,2023年1月開票。這個要怎么做賬?

84785018| 提問時間:2023 01/05 10:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,2023年1月開票 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:銀行存款等科目?
2023 01/05 10:14
84785018
2023 01/05 10:15
2022年12月還要做賬嗎?把它記到2022年
鄒老師
2023 01/05 10:15
你好,這種情況是在2023年1月做賬?
84785018
2023 01/05 10:17
2022年要是做決算的話,費用不準確。這個不用預(yù)提嗎?
鄒老師
2023 01/05 10:18
你好,按權(quán)責發(fā)生制角度,是需要計提的?
84785018
2023 01/05 10:21
要是預(yù)提了,2023年1月要怎么做賬呢?
鄒老師
2023 01/05 10:22
你好,取得發(fā)票的時候,先把之前預(yù)提的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做費用分錄?
84785018
2023 01/05 10:41
根據(jù)發(fā)票正常做費用?不用再用以前年度損益調(diào)整吧
鄒老師
2023 01/05 10:41
你好,2023年的時候,因為費用已經(jīng)跨年了,就需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算? 才是的?
84785018
2023 01/05 10:53
老師,預(yù)提的這筆費用是借支的款項,預(yù)提時怎么做賬?沖借支?
鄒老師
2023 01/05 10:54
你好 借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
84785018
2023 01/05 10:59
以前年度損益調(diào)整科目,隨后是怎么處理?
鄒老師
2023 01/05 10:59
你好,以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
84785018
2023 01/05 11:04
是按月,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎?這個科目不熟悉,還要注意什么呢?
鄒老師
2023 01/05 11:06
你好,什么時候發(fā)生了以前年度損益調(diào)整,就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
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