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老師第四季度所得稅，按年的交了，稅款也扣了，報錯了咋辦？可以到匯算清繳時再調(diào)嗎？還是得作廢重新報？
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你好，最好是修改預繳，你具體的是哪里有問題啊。
2023 01/04 14:52
84784951 
2023 01/04 15:12
老師，我們是小規(guī)模，申報第四季度企業(yè)所得稅，報表，只填的是12月當月的，稅款已經(jīng)扣了。10月和11月是虧損，只有12月是盈利，這咋整？是作廢重報？還是可以等到匯算清繳再弄？
郭老師 
2023 01/04 15:15
你做錯了，應(yīng)該填寫的是本年累計一到12月份的，你可以去作廢申報，更正申報。
84784951
2023 01/04 15:19
老師，第四季度不是10、11、12嗎？
郭老師
2023 01/04 15:22
好，不是的，填寫的是年累計。
84784951
2023 01/04 15:36
知道了 ，財務(wù)報表是10-12月的季報，所得稅是1-12月的年累計唄
郭老師
2023 01/04 15:37
你好對的，是這么做的。
84784951
2023 01/04 15:37
非常感謝老師
郭老師
2023 01/04 15:43
不用客氣，工作愉快
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