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老師,我家業務招待費,季報時候都算里了,年終匯算清繳需要調出2萬,我是不是需要補交500塊錢的企業所得稅

84784948| 提問時間:2023 01/04 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
調增之后有盈利嗎?沒有盈利的不需要交
2023 01/04 13:46
84784948
2023 01/04 14:18
有盈利老師
84784948
2023 01/04 14:19
老師我家1-11月份購入固定資產是3868833.77殘值率是193441.69.然后2-12月份折828793.83老師,我填這個表填的對不,我想一次性折舊用的是雙倍余額遞減法,老師幫我算下數對不對
84784948
2023 01/04 14:19
老師,你幫我看看我填的對不對,我找你找不著
郭老師
2023 01/04 14:23
一個月的折舊金額是多少到?
84784948
2023 01/04 14:34
老師我家每個月都有新進的固定資產,我折舊的80多萬數的對的,用雙倍余額遞減法做的,老師你看看我填的對不對?就是每一剛應該填的數
郭老師
2023 01/04 14:34
三列應該填寫一個月折舊的金額,其他的正確。
84784948
2023 01/04 14:40
老師我家每個月折舊都不一樣啊,因為每個月都新進設備啊,那怎么填啊,老師
郭老師
2023 01/04 14:41
那就是所有的設備每個月的折舊合計。
84784948
2023 01/04 14:42
老師那第二列跟跟第三列填的一樣的對吧
郭老師
2023 01/04 14:43
不一樣的。第二列填寫的是賬上折舊的一共的金額,不是一個月的。
84784948
2023 01/04 14:45
老師那個第四列,填的是,資產原值減去殘值率的,數對不
郭老師
2023 01/04 14:46
對的,是的,是這么做的。
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