如果是一般納稅人，一般計稅的增值稅預繳的稅率2%，附加稅12%，小型微利企業可以減半企業所得稅，跨省的需要交0.2%，如果是省內的，看項目所在地稅務局。

我們如果是在當地稅局繳納了增值稅和企業所得稅，那怎么處理呢？

那需要在異地補上的。

你補的這一部分預繳的稅款，留著抵扣以后的項目。