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老師想請問一下，就是我12月的賬，然后我返結賬了，然后把那個損益也刪掉了，然后我反審核之后再重新過賬，發現過不了賬，這是什么原因呢
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你好；??任務欄最下面有當前的會計期間，你看下是多少，如果是2019年11期，那過賬就只能過11月份的憑證，如果是其他 期間的，需要期末結賬才可以。
2023 01/03 18:29
84784986 
2023 01/03 18:32
上面顯示是2022年11期
84784986
2023 01/03 18:34
因為之前我已經結轉損益，期末結賬過，然后發現沒有做分錄本年利潤沒有轉利潤分配，所以就反結賬了，然后不小心把那個結轉損益也刪掉了
84784986
2023 01/03 18:35
然后我現在反審核重新過賬，就發現沒有憑證可過，損益也結轉不了
meizi老師 
2023 01/03 18:35
你好； 你反結賬到11月去改動了什么數據的；? ?； 你直接刪除了。 這個憑證就沒有了；? 那么其他數據不動的話； 你就結賬即可? ?
84784986
2023 01/03 18:42
我11月份沒有改動什么數據，我是想改12月份的
84784986
2023 01/03 18:43
是反結賬的時候，多點了兩次，可能返到11月了
meizi老師
2023 01/03 18:45
你好；? ?那你先把11月結賬了。 在去12月賬期里面去修改數據
84784986
2023 01/03 18:46
因為我現在的是要過12月的憑證，然后12月的憑證過不了賬，結轉不了損益
meizi老師
2023 01/03 18:47
你好 ；? 你11月不結賬； 你沒法去處理12月數據??
84784986
2023 01/03 18:53
老師，我還想請問一下，就是12月我結賬，是不是我憑證過賬，然后結轉損益，損益轉完之后要手動做一筆本年利潤轉利潤分配
meizi老師
2023 01/03 18:54
你好；? ? 是的；還得做本年利潤結轉利潤分配去? ?
84784986
2023 01/03 18:57
是根據我這個12月份結轉的損益來做嗎
84784986
2023 01/03 18:57
12月份結轉完損益就是這樣
84784986
2023 01/03 18:57
然后這個數據我是怎么做呢
meizi老師
2023 01/03 19:00
你好；? 你這個是借方余額 ； 借 利潤分配-未分配利潤貸本年利潤??
84784986
2023 01/03 19:02
借，利潤分配，未分配利潤，貸本年利潤，數據我是寫多少呢
84784986
2023 01/03 19:03
就是貸方的本年利潤250161.69減去借方的本年利潤203432.01嗎
meizi老師
2023 01/03 19:04
你好；? ? ? 兩個借貸方抵減后的差異金額； 你用借方減去貸方； 就是你的余額? ?
84784986
2023 01/03 19:04
借利潤分配未分配利潤46729.68貸本年利潤46729.68，這樣填寫對嗎
84784986
2023 01/03 19:05
根據這個12月的結轉損益
meizi老師
2023 01/03 19:06
你好；? ?是的； 是這樣來填寫的?
84784986
2023 01/03 19:13
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 01/03 19:15
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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