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問題已解決
我想請問一下，就是我結賬了，但是我有一些想修改，我怎么樣能去做可以改了，金蝶軟件
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同學你好這個可以反結賬
2023 01/03 15:25
84784986 
2023 01/03 15:36
老師，我想問一下，就是我12月底結賬，這個本年利潤是，我12月結完賬之后再分配還是怎么樣的
84784986
2023 01/03 15:36
因為我就是根據像11月那樣結賬，結完賬就出現了這個
84784986
2023 01/03 15:37
所以應該還有個年末結賬，就是利潤分配這個
84784986
2023 01/03 15:37
利潤分配這個是我結完12月的賬之后再分配還是怎么樣的呢
樸老師 
2023 01/03 15:44
同學你好
這個直接結轉損益就可以
84784986
2023 01/03 15:47
老師，就是12月結賬的時候，我忘記了要本年利潤轉利潤分配了，然后就直接結賬了
84784986
2023 01/03 15:48
現在的情況就是我12月份結賬了，但是我沒有本年利潤轉利潤分配
84784986
2023 01/03 15:48
現在我要怎么做呢
樸老師
2023 01/03 15:56
同學你好
你要結轉損益的
84784986
2023 01/03 16:14
就是我憑證審核，然后過完賬，然后結轉損益
84784986
2023 01/03 16:14
之后呢怎么做呢
84784986
2023 01/03 16:15
就是結轉損益完了之后呢
樸老師
2023 01/03 16:21
同學你好
沒有了呀
84784986
2023 01/03 16:31
那我本年利潤轉利潤分配這個不需要做嗎
84784986
2023 01/03 16:31
不是結轉了損益之后在本年利潤轉利潤分配嗎
樸老師
2023 01/03 16:39
同學你好
本年利潤也得結轉的
84784986
2023 01/03 16:53
，那這個具體到底是怎么做的
樸老師
2023 01/03 16:55
同學你好
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
84784986
2023 01/03 16:55
就是現在我分錄都已經做完了，我需要結賬，按照之前11月的，之前直接就是審核過賬，結轉損益以后再結賬
樸老師
2023 01/03 17:01
同學你好
要做上面的分錄
樸老師
2023 01/03 17:01
你是虧損的嗎
那就是
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
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