還有老師，我三月份好幾個人報銷都沒走發票這一步，都是直接借工程施工比如直接費用然后貸銀行存款，是不是都要像這樣調整，然后還有比如像這些人報銷的一月份才開出來發票，可以入在12月份嗎

就是三月份的賬，那我就是有發票來的我調一下，沒有發票的我直接不調整了，回頭直接年報所得稅調增可以嗎？調增后發票可以直接不來嗎

結轉到主營業務成本的都需要調增 不允許抵扣 你要調整怎么什么的。

就是之前三月份的賬就是比如人家員工來報銷，然后我就直接不管有沒有發票，我都直接借方什么費用，貸方銀行存款了，所以我想問一下這個需要調整嗎，我現在把有發票的調正一下然后沒發票的我就不調整我是這個意思

你好，需要的，因為這個發票不能提前做，你只能做到當月或者是在以后月份補上，這種情況下你需要紅沖之前的，然后再做發票的，銀行動不動都可以的，建議是不要動，

這些發票也是3月份的，只是我是新手，當時沒有做進去，所以現在怎么辦呢 老師

現在可以補上的，12月份兒結賬了嗎？12月份沒有結賬的話可以補上

老師，請問借其的應付款貸管理費用，借管理費用貸其的應付款這樣調整，那沒發票的一樣調整，還是沒發票的不用調整

沒發票的不用調整。

請問沒發票還是直接就是還是借什么費用，貸銀行存款是嗎老師？那到季度報年報的時候這部分沒發票需要怎么調整，還是以后直接可以不管她了

你好，你具體的是什么費用的，你根據使用部門就是了，后勤的就做管理費用里面預繳的時候可以抵扣的，匯算清繳才調等。