00:10:00
問題已解決
老師 一般納稅人收到小規模稅務代開的專票怎么處理，1月份報稅的時候，跟其他自己開的專票加在一起嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，他應該給你第二聯，你第二聯拿來做賬抵扣，你可以抵扣你的增值稅，和收到的其他進項發票是一樣的。
2023 01/02 12:55
郭老師 
2023 01/02 12:55
專票第二聯和第三聯一塊做
84785016 
2023 01/02 12:56
第二聯有
郭老師
2023 01/02 12:57
拿來做賬抵扣，和你的普通的其他的進項專票是一樣的。
84785016
2023 01/02 12:58
12月有兩個公司分別開了15萬是專用發票，還有小規模代開8萬專票，我看發票統計表，實際銷售金額和實際銷項稅額合計不是38萬
郭老師
2023 01/02 12:59
你收到的不屬于銷項
84785016
2023 01/02 12:59
實際銷售金額342963.99
實際銷項稅額20608.26
84785016
2023 01/02 13:00
本月平衡：順達給集優開15萬發票，服務費。華騰給給集優開15萬發票，服務費；泰興中安給集優讓稅務代開8萬專票，服務費。
84785016
2023 01/02 13:01
哦 是進項，購買方
84785016
2023 01/02 13:03
老師 那進項大于銷項，勾選進項發票的時候，不要都勾選了是嗎
郭老師
2023 01/02 13:29
你好，你需要抵扣多少，勾選多少就可以的。
閱讀 699
描述你的問題，直接向老師提問
524
意見反饋
