你好同學，我們如果把這個發票開給他了，可以先不給這個客戶，然后自己下個月紅沖掉就行，紅沖了以后呢，再重新填開就行了，銷售方紅沖了以后，我們比著正數的發票寫個一模一樣的分錄，金額寫成負數就行。