00:10:00
問題已解決
老師我有留抵，可是我把賬做錯了，結轉成了結應交稅費-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅了咋辦，2年度的都做錯了，我現在咋改正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖了就可以的，你應該是做相反的分錄。
2023 01/01 21:09
84785018 
2023 01/01 21:10
那我吧兩個年底的都紅沖了然后做到現在的憑證里嗎
郭老師 
2023 01/01 21:14
對的，是的，是這么做的。
84785018
2023 01/01 21:15
可是能結轉過來嗎，我都把余額結平了咋辦
郭老師
2023 01/01 21:18
你好
你試下
之前應該不平才對呀
84785018
2023 01/01 21:19
我今天做了這個
郭老師
2023 01/01 21:20
進項轉出是什么業務的？
84785018
2023 01/01 21:22
是有些福利性費用
郭老師
2023 01/01 21:25
你不是不需要交稅嗎？怎么這個轉出未交增值稅還在貸方？
84785018
2023 01/01 21:29
額那我現在該咋辦老師無從下手了
郭老師
2023 01/01 21:30
那你查每個月的銷項進項發生額
賬上和申報的
84785018
2023 01/01 21:33
然后我該咋調整，關鍵現在結賬了，又不讓反結賬我該咋辦
郭老師
2023 01/01 21:37
反結賬，你也得有一個原因不是吧？你現在查出原因怎么反結賬？怎么修改？無從下手？
84785018
2023 01/01 21:40
是呢老師我應該咋做
郭老師
2023 01/01 21:41
那你查每個月的銷項進項發生額
賬上和申報的
2023-01-01 21:30
閱讀 113
描述你的問題，直接向老師提問
665
意見反饋
