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問題已解決
老師：小規模納稅人的稅盤維護年費365元可以抵扣嗎？我哪里看見說可以抵扣的，我4季度3300多的專票銷項稅額，我現在來報，沒看見有可以填報抵扣的表呀
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你好，年費的話應該是280塊錢的，不是365，你看一下那個發票怎么給你開的。
2023 01/01 19:07
84785017 
2023 01/01 19:07
發票開了就是365元，是托管的
郭老師 
2023 01/01 19:08
你好，那這個抵扣不了的，金稅盤服務費開這個的才可以抵扣。
84785017
2023 01/01 19:08
問題是我怎么抵扣
84785017
2023 01/01 19:08
我金稅盤的維護費呀
郭老師
2023 01/01 19:08
你好，你抵扣不了的，如果是280塊錢的那一個在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
84785017
2023 01/01 19:09
是我金額超了？還是小規模的本來就沒有抵扣
84785017
2023 01/01 19:10
我以前都沒有抵扣過的，就今年看見說可以抵扣的，所以我說來抵扣看看，結果沒看見表
郭老師
2023 01/01 19:12
不是金額超了
是你這個不是金稅盤的服務費
是托管費
84785017
2023 01/01 19:14
他開的是云化增值服務，那應該怎么開我才可以抵扣
郭老師
2023 01/01 19:15
金稅盤服務費這個收到了嗎？開這個發票才可以
84785017
2023 01/01 19:18
我剛跟一般納稅人的對比了一下，開的內容不一樣，那我叫他從開也沒用了吧
郭老師
2023 01/01 19:21
你問下對方
只要不是280的都抵扣不了你，他給你開260你都抵扣不了。
84785017
2023 01/01 19:24
只能開280的才會有表格出來嗎
郭老師
2023 01/01 19:25
不是
表格隨時都有
上面的表格給你寫了
你可以看下
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