好。我下午上班看看

好的； 下午再去看看? ??

老師，我把金額都列出來了。但是還是感覺哪里不對勁一樣。應付職工薪酬-職工工資科目 借方35665.42 貸方38721.70 余額3056.28 應付職工薪酬-養老保險平了 金額2532 應付職工薪酬-醫保6032 其他應付款 醫保借方720 貸方320 余額-400 其他應付款社保借方3040 貸方1360 余額1680 管理費用—職工工資 借貸方平了 管理費用—醫保2532 管理費用-養老保險6032 哪里出錯了哦

你好；? 去看看 你計提 和支付的明細表里面? ； 到底是多少金額； 你計提? 和支付的金額要一致； 還得看你期初是不是就有余額??

假如應付職工薪酬薪酬—職工工資平掉了。其他應付款的總金額又對不上了

你好；? 其他應付款是你扣除員工的金額在貸方； 你支付 的時候在借方； 你去看看 你到底? 繳納給社保局是多少金額；? 扣了 員工多少錢；是不是有差異??

我調整計提，跟支付的，其他應付款又對不上了

你好；? 怎么會對不上； 你肯定是計提 和你 支付的金額不對? ?

期初沒有余額的，因為從7月份開始才有業務

你好； 那正常你按照上面的分錄做； 都會平衡的 ； 不會有差異金額掛著的 ；除非你金額做錯了? ?

7-9月扣除的社保個人部分2216.28 7-9補繳個人的1680 有差異應該也是536.28吧，我都暈了

?你好；? ? 是的； 就是有差異金額的??

計提工資，跟到手工資一樣的， 那要是我借補計提應付職工薪酬工資3056.28 其他應付款 社保醫保掛的數就不對了。 工資這塊本來也扣多了，但是金額確實對不上

你好； 計提工資是 按應發工資來做哦 ； 不是按照實發工資來做哈； 你計提金額不對哦? ?

其他應付款是你扣除員工的金額在貸方； 你支付 的時候在借方； 你去看看 你到底 繳納給社保局是多少金額； 扣了 員工多少錢；是不是有差異 對，就是這個有差異，我工資這邊7-9月工資扣除社保個人部分2216.28 實際上繳納了個人部分2080 咋調整喔。也沒見哪個科目有-136.28的

?你好 ；? ? ? 那你就少扣錢了； 你借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款- 個人社保；? ??

我計提的是按照應發的， 貸方應發工資就是申報的工資，就是實發這里 跟收手的一樣。 我調整都一樣的話，其他應付款就對不上，之前計提工資少了，我補計提了

，我借這個，貸其他應付款 其他應付款金額總數不對了 那你就少扣錢了； 你借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款- 個人社保；

?你好；? ? 你不是少扣了工資 里面的金額嗎；? 你實際繳納多 ； 你? 實際工資扣除的金額少了； 所以你要補 做? ?