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老師，應付職工薪酬科目，職工教育經費借方有余額，是不是沒有計提，工資貸方有余額，是計提了沒有發放，對的呢吧
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是，應付職工薪酬科目，職工教育經費借方有余額， 是沒有計提。
工資貸方有余額，是計提了沒有發放。
01/17 18:25
84785043 
01/17 18:32
老師，你們接手一個公司的賬務，發現交接前的錯誤，一般是反結賬回去修改然后更正申報，還是說不動以前的賬，錯誤更正到發現的當期
文文老師 
01/17 18:37
不動以前的賬，錯誤更正到發現的當期
84785043
01/17 18:40
就是說哪個余額不對了，核對出來正確的后，將差額做分錄，用未分配利潤，是嗎，
文文老師
01/17 18:46
是，將差額做分錄，用未分配利潤
84785043
01/17 18:51
老師，我還沒交接，但是發現有個成本不該進，做錯了，目前這個會計改了賬，申報表沒改，因為我跟她說12月賬錯了的時候，她就不高興不理我了，所以現在我也不好再給她說讓把申報表更正申報，這個如果一直不更正導致25年期初數就不對了，是不是就麻煩大了
文文老師
01/17 19:09
不會的，匯算時，可按正確的填寫
84785043
01/17 23:30
這筆20多萬目前從成本改進到費用里了，如果沒有更正申報的話，到所得稅匯算清繳的也不用調增吧，我接手后這樣的情況應該怎么調整呢
文文老師
01/18 09:08
不用，到所得稅匯算清繳的也不用調增
文文老師
01/18 09:08
匯算時， 按正確的填寫
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