還是不明白

原來成本分錄發來，我給你寫?

借：應付賬款-票到應付賬款正數 借：主營業務成本負數 直接抵貨款的，可以這樣寫嗎？

?你采購時借方就直接用的主營業務成本嗎? ？

不是，①付錢時：借預付賬款 貸：銀行存款 ②貨到時：借庫存商品 貸：應付賬款-暫估應付賬款 票到時：借應付賬款-暫估應付賬款 貸：應付賬款-票到應付賬款

但是這些產品都賣了，而且數量很多

產品都賣了，那你這個工程的分錄是對的。

產品已經銷售了，你這個紅沖的分錄是對的。

賣的時候 借主營業務成本 貸庫存商品 那現在我把返利抵貨款 是不是減少成本，減少應付款 借：應付賬款-票到應付款正數 借：主營業務成本負數

老師幫我看看這樣對不對

借：應付賬款-票到應付賬款正數 借：主營業務成本負數 直接抵貨款的，可以這樣寫