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老師,你好!就是有的材料款走公帳了,但是對方要沒開票給我們,估計以后也不會開了,我這個到年末的時候怎么寫分錄啊?

84785040| 提問時間:2022 12/29 10:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個正常賬務處理阿,但是在匯算清繳的時候調增的
2022 12/29 10:28
84785040
2022 12/29 10:33
還有就是有的開票了,但是沒有走公帳,然后我就掛在其他應付款了,但感覺現在我帳上還欠他錢,這個怎么處理啊?
王超老師
2022 12/29 10:34
你這個有開票就正常賬務處理阿,跟走公賬沒有直接聯系的
84785040
2022 12/29 10:37
就是材料票開過來,我們沒有從公帳上打錢給他,然后我就掛在其他應付款-個人,但是現在他這個其他應付款還掛在帳上,我需要把這個其他應付款結平嗎?
王超老師
2022 12/29 10:38
需要的,你這個發票都過來了
84785040
2022 12/29 10:38
那該怎么寫分錄呀?
王超老師
2022 12/29 10:39
借:原材料 貸:其他應付款
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