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問題已解決
先支付了貨款，次月收到票，分錄借：應付賬款 貸：銀行存款 借：主營業務成本 貸：應付賬款 次月收到票 還要做分錄嗎？
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你好 收到發票把無票的成本分錄 紅沖? 再做一筆這個分錄??
2022 12/28 16:14
84784966 
2022 12/28 16:24
紅沖就是做一個相同的分錄嗎？借：主營業務成本 貸：應付賬款
玲老師 
2022 12/28 16:24
是的，這樣處理正確
玲老師
2022 12/28 16:25
金額需要用負數數。
84784966
2022 12/28 16:25
我收到采購成本票，是不是直接做借：主營業務成本 貸：應付賬款
84784966
2022 12/28 16:30
這兩種都是正確的嗎？
玲老師
2022 12/28 16:37
暫估沒有錯的話，第一個就對
84784966
2022 12/28 16:57
那第二一個就不對了
玲老師
2022 12/28 17:34
收到發票時紅沖暫估，這樣才準確
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