問題已解決
老師,之前的留底稅額,申報的時候,做未開具發票抵了,這個月開紙質版的發票了,一塊怎么做賬



你好;? ?留底稅額你之前結轉沒有; 計入什么科目的; 才好判斷? ?
2022 12/27 13:57

84784989 

2022 12/27 14:02
之前是前會計做的,沒看到結轉,

meizi老師 

2022 12/27 14:06
你好;? ? ? 之前的銷項稅和進項稅都有做結轉沒有; 進項稅大于銷項稅是嗎? ?

84784989 

2022 12/27 14:10
留底稅額肯定是進項大啊,當時讓退沒退了,上級要求清零,不能留底,公司也沒發生業務,就把她作為未開票申報了,現在這個月開了很多票,怎么把那個未開具做賬的給抵回來

meizi老師 

2022 12/27 14:13
你好 ;? ?那你開票之前 先紅沖無票收入? 把銷項稅 紅沖了。 然后再按開票 做一遍分錄。 月末一起結轉就可以了? ?

84784989 

2022 12/27 14:16
你說的我看不懂,怎么做紅沖啊,我在未開綠發票填負的不行嗎

meizi老師 

2022 12/27 14:21
?你好;? ? ? 你 申報的時候未開具發票欄次 寫負數金額 ;但是你賬上也得做 之前無票收入分錄的紅沖的; 不然你 賬表不一致的哇?

84784989 

2022 12/27 14:27
怎么具體做

meizi老師 

2022 12/27 14:29
你好;? ? 你之前分錄發來 ; 你無票收入怎么做分錄的??

84784989 

2022 12/27 14:36
沒做分錄

meizi老師 

2022 12/27 14:40
你無票收入報了數據; 沒有做分錄??? 怎么可能??
