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老師,之前的留底稅額,申報的時候,做未開具發票抵了,這個月開紙質版的發票了,一塊怎么做賬

84784989| 提問時間:2022 12/27 13:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?留底稅額你之前結轉沒有; 計入什么科目的; 才好判斷? ?
2022 12/27 13:57
84784989
2022 12/27 14:02
之前是前會計做的,沒看到結轉,
meizi老師
2022 12/27 14:06
你好;? ? ? 之前的銷項稅和進項稅都有做結轉沒有; 進項稅大于銷項稅是嗎? ?
84784989
2022 12/27 14:10
留底稅額肯定是進項大啊,當時讓退沒退了,上級要求清零,不能留底,公司也沒發生業務,就把她作為未開票申報了,現在這個月開了很多票,怎么把那個未開具做賬的給抵回來
meizi老師
2022 12/27 14:13
你好 ;? ?那你開票之前 先紅沖無票收入? 把銷項稅 紅沖了。 然后再按開票 做一遍分錄。 月末一起結轉就可以了? ?
84784989
2022 12/27 14:16
你說的我看不懂,怎么做紅沖啊,我在未開綠發票填負的不行嗎
meizi老師
2022 12/27 14:21
?你好;? ? ? 你 申報的時候未開具發票欄次 寫負數金額 ;但是你賬上也得做 之前無票收入分錄的紅沖的; 不然你 賬表不一致的哇?
84784989
2022 12/27 14:27
怎么具體做
meizi老師
2022 12/27 14:29
你好;? ? 你之前分錄發來 ; 你無票收入怎么做分錄的??
84784989
2022 12/27 14:36
沒做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:40
你無票收入報了數據; 沒有做分錄??? 怎么可能??
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