之前暫估了成本，但是發票沒有，后期發票到了，是這個意思吧？

老師你好，是這樣子的，我之前做的分錄呢就是支付貨款，銀行存款應收某某公司的，然后現在這個月的發票回來了，那我是做建筑的，那我這個結算成本怎么寫？

個人開票給我公司個人的勞務發票，那發票也回來了，那我又該怎么寫登錄又這個要不要結轉成本？

當時完整的分錄 借主營業務成本 貸銀行 還是啥

老師你好，是這樣子的，我在公司呢，有個人的，開回勞務費用發票，也有公司開給我的發票，所以這兩個分路的話該怎么去寫，然后呢那個個人給我的勞務，發票的話我要做結轉成本嗎？我只要結轉公司嗎，那這個結轉成本的分錄該怎么做？

你好，已經確認了收入， 之前暫估的紅沖 借應付帳款皆主營業務成本負數 借主營業務成本貸應付

這個是我銀行轉錢給他以后他發票回來給我了，這是個人的發票，那要做結轉成本嗎？那這個分錄怎么寫？

個人的發票它屬于成本的，也是可以做成本的，他不一定非得做費用，根據收益部門來，屬于成本的還是照樣做成本 借應付賬款貸銀行放款， 第二個，借主營業務成本貸應付賬款。

那我第1個分錄可以這樣做，第2分錄的話我直接借主營業務成本貸應付賬款個人，這樣子的話我就不用再來做個結轉成本了，是這樣理解嗎？

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

如果公司的我這樣做對嗎？

你好，最后一個分錄做反了。

好的，謝謝老師耐心的講解

不用客氣，工作愉快。