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老師，您好，請問小規(guī)模服務行業(yè)的，當月增加主營業(yè)務成本，那么當月需要結轉(zhuǎn)，這樣下個月確認收入的就不用再結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本了吧
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您好
請問當月有確認收入么
2022 12/26 20:15
84785010 
2022 12/26 20:16
當月沒有確認收入
bamboo老師 
2022 12/26 20:34
那發(fā)生的成本不應該計入主營業(yè)務成本科目
有主營業(yè)務收入才有主營業(yè)務成本 藥匹配
bamboo老師
2022 12/26 20:34
那發(fā)生的成本不應該計入主營業(yè)務成本科目
有主營業(yè)務收入才有主營業(yè)務成本 要匹配
84785010
2022 12/26 20:38
那我收到別人公司開的技術服務費不是可以直接入主營業(yè)務成本嗎？還是說可以入管理費用，但這是屬于我司主營業(yè)務喔，到時候我也要開票出去的喔
bamboo老師
2022 12/26 20:48
計入勞務成本科目
等確認收入后 把勞務成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
84785010
2022 12/26 22:22
好的，謝謝，如果是有進到是管理費用就是錯的咯，還有一個是如果當前確認了收入但是還沒有成本的時候改如何做賬務處理，這樣是不是不用結轉(zhuǎn)成本的
bamboo老師
2022 12/26 22:29
是進到是管理費用就是錯的
如果當前確認了收入但是還沒有成本的時候 可以暫估成本入賬
84785010
2022 12/26 22:34
分錄是怎樣的呢？
bamboo老師
2022 12/27 07:17
借 勞務成本
貸 應付賬款-暫估應付賬款
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