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問題已解決

老師,我公司5月食堂買菜,米,面,油。都 是白條,就是買的個人的,我做的分錄是 借:管理費用-福利費2100 貸:應付職工薪酬2100, 借:應付職工薪酬-福利費2100 貸:其他應付款-老板2100,憑證后面跟的是買菜的白條, 我公司現在攢了小票能從超市開來普票,我想沖一下5月的費用,用發票替換一下白條,還有就是從三個超市開來2100元可以嗎?就是說A超市 1000元,B超市 1000元,C超市100元,這樣可以嗎?

84784973| 提問時間:2022 12/18 14:30
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,是的,是可以的。
2022 12/18 14:33
84784973
2022 12/18 14:45
老師,白條是那種賣菜的自己手寫了個,現在從超市開。我是不是不把白條放入到憑證中, 要不就查賬看到了那么手寫的白條子
答疑蘇老師
2022 12/18 14:46
你好,白條放里面知道是暫估的是沒有問題的。
84784973
2022 12/18 15:43
查的時候,會不會說農民自己賣菜,怎么跑到超市開票去了,
答疑蘇老師
2022 12/18 15:46
你好,賣菜的寫的可以看出是農民就抽掉白條吧。
84784973
2022 12/18 15:52
5月的那張憑張,就只有分錄。(后面白條撕下來)借:管理費用-福利費2100 貸:應付職工薪酬-福利費2100, 借:應付職工薪酬-福利費2100 貸:其他應付款-老板2100, 做筆分錄沖5月憑證,借:管理費用-福利費2100 貸:其他應付款-老板2100 然后在做一筆借:管理費用-福利費2100 貸:應付職工薪酬-福利費2100, 借:應付職工薪酬-福利費2100 貸:其他應付款-老板2100(后面跟上我在三個超市開來的發票)
答疑蘇老師
2022 12/18 15:54
你好,是的,是這樣的。
84784973
2022 12/18 15:56
謝謝老師,謝謝
答疑蘇老師
2022 12/18 15:57
不客氣,祝同學工作順利哦!
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