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問題已解決

我接受了一家新的公司10月27日成立,上個月的個稅這個月要申報,然后我發現他們讓我接手的這家里面沒有個稅代扣代繳的稅種認定,然后我點開扣繳稅款登記,里面有個扣繳義務發生日期要填什么我看他有年月日都有,然后我填寫11月1日他給我提示逾期辦理扣繳稅款登記要去稅務機關辦理,這個扣繳義務發生日期該怎么填啊?

84785036| 提問時間:2022 12/14 21:49
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微熒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這個公司是10月27日成立的,這個代扣代繳要看是什么業務,發生時間是哪天?你填11月1日肯定是逾期了
2022 12/14 22:07
84785036
2022 12/14 22:08
是個稅的代扣代繳,是不是只能去稅局辦理了啊?
微熒老師
2022 12/14 22:10
是工資薪金還是勞務費呢?如果系統已經填完了顯示逾期的話,那就得去稅局辦理了
84785036
2022 12/14 22:11
工資薪金的,所以這里應該填11月1日,但是逾期了只能去稅局了?那我要帶哪些材料去稅局啊,是不是趕不上明天個稅申報截止日期了
微熒老師
2022 12/14 22:15
工資薪金的話,這個公司10月27日才成立的,個稅是按照實際發放金額來申報,這個人的工資理論上這個月才開始發放,所以扣繳義務發生時間為工資發放的日期。
84785036
2022 12/14 22:19
那我是不是可以填11月30日,畢竟工資是這個時候計提的
84785036
2022 12/14 22:19
還是說填12月份
84785036
2022 12/14 22:24
我們是每月25號發放上月工資,
84785036
2022 12/14 22:24
打錯了,是15號
微熒老師
2022 12/14 22:27
那建議您填這個月吧,也符合稅法上工資薪金按照實際發放確認納稅義務的規定
84785036
2022 12/14 22:29
好的,那我明天填寫這個登記表,那我11月的個稅申報會不會受到影響啊
微熒老師
2022 12/14 22:32
具體的操作建議打12366問一下
84785036
2022 12/14 22:33
好吧我看看現在能不能打
微熒老師
2022 12/14 22:34
現在應該是沒人接,還是工作時間打吧
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