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視同銷售的禮品,買的時候是普票,做促銷活動送的時候,是直接計入銷售費用 業務招待費嗎,貸庫存商品嗎,還要記應交稅費,銷項稅嗎

84785043| 提問時間:2022 12/14 10:16
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,進不抵扣的,送禮的時候不視同銷售
2022 12/14 10:17
84785043
2022 12/14 10:25
那如果買的時候,對方開的專票,我不認證,直接全額進業務招待費,可以嗎
家權老師
2022 12/14 10:27
嗯嗯,可以的,沒問題的
84785043
2022 12/14 10:57
那如果不認證,后期稅務局會不會讓我認證,然后再做項稅額轉出,還有我不認證的話,我注銷的時候,會不會影響我注銷公司啊。老師,這個送的禮品確定是進招待費嗎
家權老師
2022 12/14 10:59
做不抵扣勾選就是了呀
84785043
2022 12/14 11:11
老師,那這個是可以做業務宣傳費嗎
家權老師
2022 12/14 11:13
不可以的,只能做接待費
84785043
2022 12/14 11:48
老師,這個禮品是做促銷活動的時候,客戶在我們這里買東西送的,不起無常送的,也不能用做宣傳費嗎
家權老師
2022 12/14 11:48
那個直接計入銷售費用就是了
84785043
2022 12/14 11:49
不是無償送的
家權老師
2022 12/14 11:49
那個直接計入銷售費用-宣傳費
84785043
2022 12/14 11:50
那我們要準備什么原始憑證呢,免得稅務局后期查,給我們認定為招待費
家權老師
2022 12/14 11:52
就是業務部門搞活動的通知贈送記錄
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