就是無(wú)票收入，老師可以具體告訴我一下填哪一欄嗎

你好，無(wú)票收入也有一個(gè)業(yè)務(wù)不是嗎。

3%的在季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫(xiě)，如果超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)。

老師那現(xiàn)在不是免增值稅嘛，當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款435000，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入435000，那第十欄填寫(xiě)的時(shí)候就是填435000，對(duì)嗎？還要像以前那樣再除以1.03了

這樣填寫(xiě)對(duì)嗎

是的，直接填寫(xiě)435000，但是你申報(bào)的時(shí)候需要區(qū)分45萬(wàn)以內(nèi)還是以上，如果你超過(guò)了45萬(wàn)，再去第十欄里面填寫(xiě)，他就填寫(xiě)不了，申報(bào)不了，需要在第12行里面填寫(xiě)才行。

老師你太專業(yè)了

不用客氣，工作愉快。

那報(bào)表這樣提交了就好了是吧

是的，其他的打開(kāi)保存一下就行。

老師我還想問(wèn)一下我這個(gè)利潤(rùn)總額是435000，為什么所得稅是10萬(wàn)多，看看是我哪里弄錯(cuò)了嘛

如下圖所示

你是不是沒(méi)有填寫(xiě)減免明細(xì)表？

現(xiàn)在所得稅報(bào)表是不是財(cái)務(wù)報(bào)表提交上去以后自動(dòng)報(bào)的還是我哪里弄錯(cuò)了

單行那里增加一行的。

13行那里增加一行的。