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問題已解決

你好,老師,我家法人報銷的票子,有發票,我也在OA上提交了,但是沒給他報銷,公司現在沒有收入,我進費用的時候還用有審批的這個附件嗎?

84785001| 提問時間:2022 12/13 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的寫了報銷單,需要做原始憑證。
2022 12/13 10:57
84785001
2022 12/13 11:00
那沒給他報銷,也沒審核完,也打出來做附件嗎?我都掛的其他應付款
郭老師
2022 12/13 11:01
沒有審核的不做,如果審核了的可以做。
84785001
2022 12/13 11:02
沒有審核通過的,只有工資審核通過了
郭老師
2022 12/13 11:03
那就可以不用做的,但是你們最好在年底審核通過,你可以給他先不報銷,主要是你得做費用。
84785001
2022 12/13 11:04
那我去年的也沒審核通過我也都做費用了,有啥說法嗎?
84785001
2022 12/13 11:04
去年8月份成立的
郭老師
2022 12/13 11:06
你好,那你還不確定這個給他報銷,不報銷你就虛增費用。
84785001
2022 12/13 11:07
那就是讓他審核通過唄,那去年的附件還能加里面嗎
郭老師
2022 12/13 11:08
可以的可以的可以的。
84785001
2022 12/13 11:09
好的,謝謝老師
郭老師
2022 12/13 11:09
不用客氣 工作愉快
84785001
2022 12/13 11:15
老師,那后續我們公司如果注銷了,他要是不審核通過了,那我進的這些費用,匯算清繳的時候就全額調增嗎
郭老師
2022 12/13 11:15
對的,是的,是這么做的。
84785001
2022 12/13 11:17
那我剛看見了,他去年的都是審核沒通過的,那去年的進的那些費用我怎么調出來呀?
84785001
2022 12/13 11:17
去年招待費我都全額調增了
郭老師
2022 12/13 11:22
你好,這些還報銷嗎?不報銷的話,借其他應付款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,然后在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785001
2022 12/13 11:26
應該是不報銷了,調整分錄我做在12月份是不就行,那我納稅調整是在今年納稅調整明細表里改還是在去年的納稅調整明細表里改呢?
郭老師
2022 12/13 11:28
去年的還能修改嗎?能修改的話,修改去年的,休年的修改不了明年。
84785001
2022 12/13 11:33
那就是明年匯算清繳去年和今年的都填在30欄次里是嗎?
郭老師
2022 12/13 11:33
的對的是的對的是的。
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