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2022年12月份的銀行手續費的專票要到2023年1月份才能開出來，到時候2022都已經結帳了，1月份開出的發票怎么入賬？
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我沒有發票的分錄紅沖按發票錄上
把沒有發票的分錄紅沖按發票入賬。
2022 12/12 16:30
84784989 
2022 12/12 16:35
那這樣銀行的結余就不對了
玲老師 
2022 12/12 16:41
銀行一正一付應該是對的呀。
84784989
2022 12/12 17:05
我的意思你沒弄明白，我是說現在12月份，我用銀行回單把手續費的賬已經做了，可是12月份的手續費的發票要一月份才能開出來，，一月份開出的手續費的發票怎么做賬？
玲老師
2022 12/12 17:14
你好 借銀行，貸以前年度損益 調整
借?以前年度損益 調整 貸銀行?
84784989
2022 12/12 17:18
1月份開的是專票稅金怎么做
玲老師
2022 12/12 17:25
你好?你好 借銀行，貸以前年度損益 調整
借?以前年度損益 調整? 進項，銀行??
借?以前年度損益 調整，所得稅 ，貸應交稅費 所得稅
借 未分配利潤，貸?以前年度損益 調整
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