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問題已解決

老師,小規(guī)模商貿(mào)公司開具銷售發(fā)票,甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款,后期慢慢供貨。這種情況沒有購(gòu)進(jìn)的票,申報(bào)時(shí)就得全額繳納所得稅是嗎?

84784993| 提問時(shí)間:2022 12/12 12:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 有利潤(rùn)就要交
2022 12/12 12:31
84784993
2022 12/12 12:34
業(yè)務(wù)是真實(shí)的,實(shí)際情況是甲方(事業(yè)單位)要求先開票撥款,后期慢慢供貨,款也已經(jīng)到了,但是甲方還是沒確定要貨時(shí)間,所以我們沒有購(gòu)進(jìn)發(fā)票,這樣繳了所得稅,還有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎?
樸老師
2022 12/12 12:40
同學(xué)你好 那你先暫估入庫(kù)就可以
84784993
2022 12/12 12:41
實(shí)際沒有購(gòu)進(jìn)貨物也可以暫估嗎
樸老師
2022 12/12 12:47
同學(xué)你好 收到貨物了才可以暫估
84784993
2022 12/12 12:51
沒收到貨物,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理啊
樸老師
2022 12/12 12:59
沒收到貨物也沒發(fā)票沒法做呀
84784993
2022 12/12 13:05
直接繳稅,后期發(fā)票啥時(shí)候到啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
樸老師
2022 12/12 13:08
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 收入和成本是對(duì)應(yīng)的
84784993
2022 12/12 13:12
收入與成本跨年了,到時(shí)候利潤(rùn)肯定是負(fù)數(shù)了,這個(gè)不影響吧?遇到這種業(yè)務(wù)實(shí)在沒辦法了
樸老師
2022 12/12 13:17
嗯 這個(gè)沒事的 不影響
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