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金蝶云星空版供應鏈結賬是時候里面的存貨有差異,請問要找哪幾個地方對數據

84784986| 提問時間:2022 12/10 11:59
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
尊敬的學員您好!這邊提供一下大概差異的原因,具體的還需要根據自己情況找找看。 1 期初余額有差異,如果屬于啟用第一期,請對比存貨核算的【初始核算數據錄入】與總賬的【科目初始數據錄入】,否則屬于以前期間存貨對賬不平衡,需要從以前期間開始存貨對賬。 2 本期增加和本期減少有差異,選中有差異的科目,在對賬結果中點擊聯查明細賬(如下圖)并導出文件至EXCEL。 3 在存貨核算【核算單據查詢】中選擇會計科目應對的存貨類別過濾,顯示隱藏列將憑證字號勾選查詢并導出文件至EXCEL。 4 使用EXCEL的透視表功能按單據編號、憑證字號、物料編碼、存貨類別或者物料分組進行匯總并對比,找出產生差異數據的具體明細數據。
2022 12/10 12:09
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