00:10:00
問題已解決
老師你好，外貿出口公司做退稅，進項發票上月已退稅勾選確認了，狀態是已認證未稽核，因進項發票開具由于要重開，做了進貨憑證申請退回這個要等審核嗎？另外需要做進項轉出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，不需要等哈，重開不需要做賬
2022 12/10 10:52
84784979 
2022 12/10 10:53
我做了退稅勾選，又做了進貨憑證申請退回，發票退回供應商重開，對方要我做進項轉出是怎么回事呢？
84784979
2022 12/10 10:54
我這里還有什么流程沒做嗎？
重開已認證的退稅發票正常應該要做什么？
海貝老師 
2022 12/10 11:02
你只是重新開票對吧，不是不開票，那該抵扣的還是抵扣
84784979
2022 12/10 11:03
是要重開發票，原發票已退稅認證得需要怎么做？
海貝老師
2022 12/10 11:18
你原來已經認證了?
84784979
2022 12/10 11:19
是的，前面不是說了嗎
海貝老師
2022 12/10 11:19
那你只能只能先作為正常發票申報抵扣,然后走沖度紅重開程序，這個要進項轉出，在主專管稅務機關出具紅字發票通知單后的次月申報期,將該發票涉及到的進項稅額填屬列在申報表附表二的第21行,做進項稅額轉出處理.
閱讀 615
描述你的問題，直接向老師提問
474
意見反饋
