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問題已解決
因為是年中啟用帳套，科目初始化金額是按照固定資產原值3個月折舊后的凈值填寫的。在啟用賬套后新增的卡片原值也是按照凈殘值填寫的。 在工具欄有個對賬按鈕。固定資產和總賬科目金額對賬是平的，但是新曾的卡片沒有做憑證，如果做了憑證就不平了。這里不太明白，什么時候要對賬，還有就是新增卡片不是要做憑證嗎，為什么建了憑證就不平了賬
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同學你好
期初數不是零吧
2022 12/09 17:49
84784951 
2022 12/09 18:06
不是0，期初余額和固定資產卡片金額在工具欄點的對賬按鈕金額一樣都是112625元。我把卡片建好之后就開始手工做的憑證，固定資產和會計科目金額就不等了。差額正好是112625元。是不是期初余額我在初始化做過了，在新增的卡片剛開始不需要做憑證還是怎么回事
樸老師 
2022 12/09 18:10
同學你好
那你就用利潤分配未分配利潤調整平衡
84784951
2022 12/09 18:14
我是固定資產清單金額少，怎么調平衡，會計分錄怎么做
樸老師
2022 12/09 18:23
同學你好
沒有涉及損益呀
直接沖減
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