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問題已解決

老師,我們公司2021年有一筆增值稅需要繳納,由于對方多開發票導致,我的賬務處理應該怎么做呢,稅款已于本月繳納,想問一下我怎么入賬對不對

84784958| 提問時間:2022 12/09 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他多開的這個發票,你需要給他開紅字信息表,對方給你開負數發票的嗎?如果不需要的話,進項轉出就可以
2022 12/09 14:27
84784958
2022 12/09 14:28
需要的 已經開完了
郭老師
2022 12/09 14:31
借應付賬款, 貸庫存商品, 應交稅費、應交增值稅,進項轉出 借應交稅費、應交增值稅,進項轉出 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅
84784958
2022 12/09 14:35
我們是工程類服務 他們發票多開 實際結算沒有到那么多 他們開了新的發票 我們現在做繳納增值稅的賬務處理
郭老師
2022 12/09 14:38
你好,那你們現在開了紅字信息表沒開,如果沒有開的話,你們打算抵扣不抵扣兩種做法,你做進項轉出或者是差額沒有支付的,做到營業外收入進項抵扣了就可以的,你選擇哪一種?
84784958
2022 12/09 14:40
已經開了紅字表了 稅款也繳納了 現在就是這個稅款的賬務處理要怎么處理
郭老師
2022 12/09 14:42
借預付賬款或者是應付賬款, 貸主營業務成本、 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2022 12/09 14:42
轉出的發生額 上面結轉的分錄寫了,你看一下的節,轉到轉出未交增值稅里面去了。
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