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老師，我們公司現在才開始建賬（做內賬），現在能有的數據只有銀行存款，應收應付，預收預付，我按照月底的銀行和應收應付預收預付這些數據填在了期初上，但現在資產顯示我期初數不等于所有者權益，這個我要怎么做才能做平呢
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您好
資產=負債+所有者權益
請問資產負債表左邊金額大還是右邊金額大
2022 12/08 22:05
84785010 
2022 12/08 22:09
左邊的大 老師
bamboo老師 
2022 12/08 22:11
才開始建賬 怎么就有期初數跟期末數？不是應該只有期初數嗎 ？
84785010
2022 12/08 22:14
我是現在才在做10月的賬 期初數我是用的銀行賬單上收的之前的欠款作為期初數的 當期的我就做在當期了
84785010
2022 12/08 22:16
銀行我就用的9月底10初的數據作為期初
bamboo老師
2022 12/08 22:18
那您建賬好后 啟用賬套了嗎 已經開始做10月份的賬了？
不是應該期初數據錄入后 試算平衡 然后啟用賬套 再開始做賬嗎
84785010
2022 12/08 22:21
之前只有銀行的期初 我是邊做10月的賬邊加的期初 比如有一筆上月的款項本月收到 我就去期初加了這一筆款項 這月做這筆款的時候就巴把賬做平了 我是第一次建賬 也沒人教怎么做 那老師我現在要怎么辦呢
bamboo老師
2022 12/08 22:38
應該是把期初數據錄入 試算平衡 啟用賬套后
然后再根據10月份的業務做分錄
84785010
2022 12/08 22:40
那現在我10月的賬都已經做完了 有什么辦法能把資產負債表做平嗎 另外老師 我只有應收和銀行 其他的都沒有 那建賬的時候期初也是不平的啊?
bamboo老師
2022 12/08 22:42
差額部分可以填其他應付款科目的
現在您期初還可以錄入數據嗎
84785010
2022 12/08 22:44
還可以錄
bamboo老師
2022 12/08 22:44
那您左邊大于右邊 把差額填在其他應付款里面
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