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公對私付了2萬的人工費,怎么處理啊,小規模,對方不給票

84784956| 提問時間:2022 12/08 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是勞務費的嗎?沒有發票的,正常做賬借管理費用勞務費,或者是主營業務成本勞務費,貸銀行存款,但是不允許抵扣所得稅的。
2022 12/08 13:26
84784956
2022 12/08 14:11
個稅怎么處理啊,對方不同意代扣
郭老師
2022 12/08 14:11
你好,那就沒法申報個稅匯算清繳調增,你單位有風險,沒有履行代扣代繳的義務,然后對方個人少交了個稅。
84784956
2022 12/08 14:13
這個風險怎么解呢
郭老師
2022 12/08 14:14
你好,你跟她說,個人給他代扣代繳個稅,次年匯算清繳,年累計6萬以內的可以退回啊。
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