問題已解決
老師你好,這筆憑證是不是有問題呢?我們公司是建筑行業



你好;? 對的哈; 你跨年補做 收入是這樣來處理;? 還得把以前年度損益調整 補到? ?利潤分配去 結轉? ?
2022 12/02 09:25

84784952 

2022 12/02 09:26
為什么下面那里又轉出去了呢?

meizi老師 

2022 12/02 09:30
你好;? ?可能是壞賬了。 沒有收到錢; 走了壞賬處理了? 轉到以前年度損益調整科目去了? ?

84784952 

2022 12/02 09:31
一借一貸不是等于沒有了

meizi老師 

2022 12/02 09:31
你好;? 先做了? 收入? ;收入是不含稅金額 ;? 應收賬款是含稅金額;? ? ?所以以前年度損益調整科目肯定是有余額的 ; 要結轉下? ?
