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問題已解決
老師你好，這筆憑證是不是有問題呢？我們公司是建筑行業
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你好；? 對的哈； 你跨年補做 收入是這樣來處理；? 還得把以前年度損益調整 補到? ?利潤分配去 結轉? ?
2022 12/02 09:25
84784952 
2022 12/02 09:26
為什么下面那里又轉出去了呢？
meizi老師 
2022 12/02 09:30
你好；? ?可能是壞賬了。 沒有收到錢； 走了壞賬處理了? 轉到以前年度損益調整科目去了? ?
84784952
2022 12/02 09:31
一借一貸不是等于沒有了
meizi老師
2022 12/02 09:31
你好；? 先做了? 收入? ；收入是不含稅金額 ；? 應收賬款是含稅金額；? ? ?所以以前年度損益調整科目肯定是有余額的 ； 要結轉下? ?
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