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老師，銷項稅額6%，進項發票13%，這樣的怎么抵扣，報表上怎么填
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你的進項發票專票的勾選之后在附表二三十五行里面填寫，
然后6%的在附表一一般計稅，6%里面
還有附表三百分之六第一列價稅合計
2022 11/26 14:34
84784980 
2022 11/26 14:36
那怎么抵扣呢，超額部分怎辦么辦
郭老師 
2022 11/26 14:37
你好，你的收入和成本一樣嗎？剩余的那一部分，留底
主表期末留底里面體現。
84784980
2022 11/26 14:45
哦哦，留底就行是吧，那和收入成本有關系嗎
郭老師
2022 11/26 14:52
你好
收入和成本需要匹配
不能小于成本
84784980
2022 11/26 14:59
成本大，就是虧損，為什么不能大于收入
郭老師
2022 11/26 15:05
你好，成本大于收入稅務局查賬的
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