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問題已解決
亂賬調整模塊問題 1、已經根據稅局資產負債表把期初資產、負債填寫期初數據。 2.稅局利潤表是負數的，這個賬套里要怎么調整？（如果期初數據本年利潤是負數，試算不平衡，所以只把資產、負債填報）
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你好，建賬前有科目余額表嗎？
2022 11/25 15:21
QQ老師 
2022 11/25 15:21
你們的建賬數據和稅務局報表數據有差額嗎？
84784956 
2022 11/25 15:23
前期所有資料都丟失了，暫時還拉不回銀行對賬單和回單，只有稅局財報和少量辦公發票、銷項發票
QQ老師
2022 11/25 15:24
你好，首先建賬的時候要和稅務局的數據相同，你們是年中建賬？
84784956
2022 11/25 15:25
我資產負債表資產和負債總額對上，利潤表數據沒填寫，因為直接填寫本年利潤負數，期初試算不平衡。
84784956
2022 11/25 15:25
新建賬，10月開始，前期數據遺失。
QQ老師
2022 11/25 15:26
你好！你利潤表的數據和稅務局相同嗎？稅務局季度報的時候，有資產負債表和利潤表，應該是能對上的
84784956
2022 11/25 16:33
好的，謝謝
QQ老師
2022 11/25 16:39
比如說現在是11月份，最近的就是按九月份建賬，然后把十月，11月份的數據補進去
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