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問題已解決

老師好,請問,應交稅費-應交增值稅,3月份起初余額出現負數,是什么原因,是進項大于銷項,需要申請退稅的金額嗎

84785027| 提問時間:2022 11/23 17:50
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有留底會出現負數余額的,你看下你符合退稅的要求嗎?如果符合的話可以啊。
2022 11/23 17:51
84785027
2022 11/23 17:53
老師,幫忙看看,3月份的帳我沒有經手,現在每次申報數據跟系統自動結轉的數據總是對不上?
郭老師
2022 11/23 17:54
那你每個月進項銷項核對一下的賬上和你的申報表里面。
84785027
2022 11/23 17:55
可是,現在要怎么調,可以不退稅嗎,賬務可以調整嗎
郭老師
2022 11/23 17:56
那你現在先對上可以吧,最后你看一下是不是有劉蝶,你現在看一下你的主表上期留底里面是不是有留底。
郭老師
2022 11/23 17:56
有的話做一部分無票收入以后開了發票再紅沖。
84785027
2022 11/23 17:59
系統里查看3月份的申報表嗎
郭老師
2022 11/23 18:00
可以的,你從幾月份不一致,你可以從當月開始查。
84785027
2022 11/24 11:11
好的,老師,請問系統哪里看是不是留底?
郭老師
2022 11/24 11:15
增值稅報表上一個月的你能找到嗎?如果能找到的話,主表里面有一個期末留底
郭老師
2022 11/24 11:15
你找不到的話,在電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有歷史申報查詢及打印。
84785027
2022 11/24 15:48
老師好,我現在回到電腦前了,3月份的申報主表,你幫忙看下,好像沒有期末留底
郭老師
2022 11/24 15:49
你好這個是沒有留底的。
84785027
2022 11/24 16:12
那出現的負數-183.99,怎么開的呢,老師,需要如何處理或調整
84785027
2022 11/24 16:14
負數怎么來的呢,老師請問我接下來怎么處理,求指教
郭老師
2022 11/24 16:21
回去看一下二月份的賬上的銷項進項和你申報的數據是不是一樣?
84785027
2022 11/24 16:58
好的,2022.1.2.3月增值稅都是0申報,之前2021.11有申報
郭老師
2022 11/24 16:59
賬上零申報的時候,你賬上有做銷項和進項嗎?是不是沒有認證的發票,他也做到應交稅費,應交增值稅進項里面了?
84785027
2022 11/24 16:59
說錯了,3月有數據,沒有留底退稅,不知道這個應交稅費-應交增值稅,負數怎么來的,是從3月出現負數,老師
84785027
2022 11/24 17:04
21.11月,出現留底退稅325.23,哎怎么辦,金額也不一致
郭老師
2022 11/24 17:09
你把一月份二月份三月份你賬上做的發生額,還有申報給稅務局的發過來看一下。
84785027
2022 11/24 17:17
好的,這是帳上發生額
郭老師
2022 11/24 17:19
你能分出明細來嗎?應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅進項
84785027
2022 11/24 17:23
分出來之后要怎么處理,這個必須得調整嗎,會不會影響年報的申報?只有一次問答機會了,老師可以加時間加次數的嗎,謝謝
郭老師
2022 11/24 17:25
最好是調整一下,如果不一致的話,你永遠會不一致,你這個帳做不準確。
郭老師
2022 11/24 17:25
再重新提問,提問的時候備注寫上找我,我再接手就可以的。
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