可是我其他貨幣資金在貸方是負數

其他貨幣資金本期發生額貸方 然后期末余額借方顯示的是負數

你好同學，咱嗯應該是正數才對呀，因為你就專門設置這個平臺的賬戶，科目，，他里面有錢，咱賬上就有錢才對。

那我這個哪里錯了啊

你好，是不是這個月的其他貨幣資金咱沒有入賬呀。

請問，一下，我們付對方貨款，但是因為對方算少了，算少的后面我們補付了，發票也是下個月開給我們的，怎么做賬？

老師，這種，走公賬付的貨款，對方沒開發票，怎么做賬啊

你好，給對方貨款可以借應付賬款，貸銀行。 后期如果沒有發票的話，可以借，主營業務成本，貸應付賬款，然后匯算清繳的時候做納稅調整的。

老師，麻煩你給我說一下完整的分錄。就是我們給對方付了貨款。沒有發票，的分錄

你好同學，借預付賬款或者借應付賬款，貸銀行存款，借主營業務成本貸預付賬款，貸應付賬款。

為什么有兩個貸預付，貸應付？？？

我說的是，我們付給對方貨款，沒有發票，對方不開的。怎么做分錄？

你好同學，我說的預付賬款和應付賬款你要選擇一個，要看看你是用哪一個科目做的帳，所以我給寫了兩個，你自己來選擇，然后一個借方預付賬款，一個貸方預付賬款，他倆相互沖減就沒有了。我給你發的，就是沒有發票的時候也是要這樣做分錄。

你意思最后的貸，應付或者預付

我只需要選擇一樣對不

你好同學，對，理解的很正確。

老師，負債和負責

老師，看利潤表。負債是負債。和利潤的盈利或者虧損是兩回事對吧？

你好同學，利潤表上是體現的盈利和虧損，資產負債表上有一個叫負債類的模塊。他們倆是兩回事兒的。

假如我們年底要看一共虧損多少！我直接看科目余額凈利潤嗎？

你好。想看年底一共虧損了多少，就要看你說的余額表的那個凈利潤就可以了。也就是說看當年發生的本年利潤的余額。

負債這些呢

你好，負債的話，他和虧損是兩回事兒，負債咱是看的嗯，資產負債表那個負債模塊的數據。