問題已解決
公司墊付的律師費,銀行回單和發票都是本公司,做賬是不是應該入管理費用服務費呀



這個業務已經發生了嗎?如果已經發生了的話,就是管理費用。
2022 11/21 09:36

84784982 

2022 11/21 09:36
發生了,18年的賬,發票都開了

郭老師 

2022 11/21 09:37
你好,那你看一下這個預付賬款有沒有余額的。

84784982 

2022 11/21 09:37
入服務費嗎,他這放預付可以嗎?本著能不調盡量不改

郭老師 

2022 11/21 09:38
借管理費用貸預付賬款。

84784982 

2022 11/21 09:44
律師費他轉到材料采購了,而且還把入到制造費用的律師費也調到預付

郭老師 

2022 11/21 09:46
你好,之前的紅沖重新做就可以的。

84784982 

2022 11/21 09:47
想問這樣做可以嗎,因為是18年的,就是能不動就不動

郭老師 

2022 11/21 09:47
你好,不可以的,這個不屬于材料費。

84784982 

2022 11/21 10:20
那怎么調,調到22年,

郭老師 

2022 11/21 10:22
對的是的,之前的分錄不變,金額是負數,然后做到這個月。

84784982 

2022 11/21 10:24
他都結轉到成本了,18年80多萬直接成本負數沖?

郭老師 

2022 11/21 10:25
你好是的,是這么做的。

郭老師 

2022 11/21 10:25
是車間發生的,還是你后勤發生的,還是整個企業,如果是車間的制造費用可以啊,他就結轉到成本,如果是后勤,整個企業的都是管理費用,也就是減少你的成本,增加你的費用。

84784982 

2022 11/21 10:27
如果車間發生的,入到制造費用,他轉到成本,也不影響所得稅,可以不調整嗎,入到制造費用和入到材料采購都是轉到成本

郭老師 

2022 11/21 10:29
啊,這個你自己決定就行。

84784982 

2022 11/21 10:33
就是是在不想改好幾年的表也可以是嗎

郭老師 

2022 11/21 10:33
可以的可以的,
可以這么做的。

84784982 

2022 11/21 11:15
他這個是替對方公司付的律師費,后來這個錢抵了貨款了,所以最后調到了材料采購,成本,貨款少付了

郭老師 

2022 11/21 11:19
好,那也得有一個委托書的。
